Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001869
Monto de la Factura
₲ 11.046.050
Nro. Solicitud de Transferencia
218974
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.294.918
Retención DNCP
₲ 38.561
Retención IVA
₲ 301.256
Retención Renta
₲ 401.675
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
30/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-45978
Monto Contrato
₲ 11.046.118
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.294.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.294.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421403
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas Menores y Productos de Insumos Metálicos /No Metálicos de las DDSSCC del Comando Logístico - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5