Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001868
Monto de la Factura
₲ 21.130.029
Nro. Solicitud de Transferencia
218390
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.693.187
Retención DNCP
₲ 73.763
Retención IVA
₲ 576.274
Retención Renta
₲ 768.365
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
24/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-45980
Monto Contrato
₲ 21.141.838
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.693.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.693.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421589
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas , Colorantes y Compuestos Químicos para las DDSSCC del Comando Logístico - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5