Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001273
Monto de la Factura
₲ 4.083.393
Nro. Solicitud de Transferencia
41875
Fecha Solicitud de Transferencia
04-04-2023
Fecha de la Transferencia
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.878.765
Retención DNCP
₲ 14.932
Retención IVA
₲ 70.513
Retención Renta
₲ 115.451
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-44161
Monto Contrato
₲ 5.730.623
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.518.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.518.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422505
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6