Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005958
Monto de la Factura
₲ 5.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163220
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
09-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.420.421
Retención DNCP
₲ 20.317
Retención IVA
₲ 157.091
Retención Renta
₲ 157.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-45310
Monto Contrato
₲ 5.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.420.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.420.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427642
Nombre de la Licitación
CD Nº 29 "Aquisición de Rajas"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4