Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000794
Monto de la Factura
₲ 7.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214453
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.822.241
Retención DNCP
₲ 25.553
Retención IVA
₲ 199.636
Retención Renta
₲ 266.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADIS NORMAN DIANA PIZURNO DE VARGAS
RUC
326989-2
Número de Contrato
21/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-45614
Monto Contrato
₲ 7.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.822.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.822.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418609
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5