Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002802
Monto de la Factura
₲ 90.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188151
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.290.080
Retención DNCP
₲ 315.718
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGAPITO ALCARAZ
RUC
1105690-8
Número de Contrato
19/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-45350
Monto Contrato
₲ 90.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.290.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.290.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418609
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5