Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000592
Monto de la Factura
₲ 21.611.235
Nro. Solicitud de Transferencia
219085
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.320.570
Retención DNCP
₲ 78.135
Retención IVA
₲ 379.092
Retención Renta
₲ 813.904
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
36/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-46062
Monto Contrato
₲ 21.611.326
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.320.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.320.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422468
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para personas y animales de las DDSDCC del Comando Logístico AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5