Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005753
Monto de la Factura
₲ 6.672.481
Nro. Solicitud de Transferencia
125120
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
13-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.279.108
Retención DNCP
₲ 23.535
Retención IVA
₲ 181.977
Retención Renta
₲ 181.977
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-44986
Monto Contrato
₲ 6.684.356
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.279.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.279.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423416
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y BATERIAS PARA VEHICULOS DE USO MILITAR
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2