Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000581
Monto de la Factura
₲ 229.844.649
Nro. Solicitud de Transferencia
36196
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
20-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 207.085.850
Retención DNCP
₲ 819.083
Retención IVA
₲ 6.268.490
Retención Renta
₲ 4.178.994
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T.R. CONSTRUCIONES S.A.
RUC
80045211-9
Número de Contrato
414
Código de Contratación (CC)
AC-12013-16-22135
Monto Contrato
₲ 5.932.225.501
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.350.856.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.350.856.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296125
Nombre de la Licitación
LPN FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL ARROYO FORTIN DE VILLA ELISA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas