Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000371
Monto de la Factura
₲ 1.400.733.215
Nro. Solicitud de Transferencia
155909
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
06-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.375.265.338
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 25.467.877
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A. - PARAGUAY
RUC
80078000-0
Número de Contrato
585
Código de Contratación (CC)
AC-12013-16-21574
Monto Contrato
₲ 1.400.733.215
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.375.265.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.375.265.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243118
Nombre de la Licitación
MOPC 123-12FIRMAS CONSTR P/LA EJECUCION DE LA OBRA DE REHAB Y PAV DEL TRAMO STA ROSA DEL AGUARAY-CPTAN BADO FINANCIADA C/RECURSOS-FON PLATA-AD REFERENDUM A LA APROB DEL PRESTAMO PAR 19
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proy. de Constr. de Terminal Portuaria Multiproposito