Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001542
Monto de la Factura
₲ 141.561.647
Nro. Solicitud de Transferencia
70400
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
11-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.314.798
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 4.246.849
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
RUC
80012331-0
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
AC-12013-16-22581
Monto Contrato
₲ 6.570.584.385
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.723.247.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.723.247.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231130
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 81-2012 LPN OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAIRA, PARAGUARI Y MISIONES - AD REFERENDUM AL PGN 2013
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Caminos Rurales Segunda Etapa, Fase Ii. Contratos de Prestamos 2163/Oc-Pr y 25164/Bl-Pr(BID)