Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001619
Monto de la Factura
₲ 265.596.378
Nro. Solicitud de Transferencia
102997
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 257.628.487
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 7.967.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
RUC
80012331-0
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
AC-12013-16-22581
Monto Contrato
₲ 6.570.584.385
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.723.247.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.723.247.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231130
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 81-2012 LPN OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAIRA, PARAGUARI Y MISIONES - AD REFERENDUM AL PGN 2013
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Caminos Rurales Segunda Etapa, Fase Ii. Contratos de Prestamos 2163/Oc-Pr y 25164/Bl-Pr(BID)