Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023279
Monto de la Factura
₲ 11.972.280
Nro. Solicitud de Transferencia
151670
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.616.530
Retención DNCP
₲ 45.946
Retención IVA
₲ 75.384
Retención Renta
₲ 234.420
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
AC-12013-16-21305
Monto Contrato
₲ 78.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.748.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.748.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290026
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 29/2015 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE PASAJES VARIOS.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas