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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0023298
Monto de la Factura
₲ 2.049.455
Nro. Solicitud de Transferencia
147014
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.986.281

Retención DNCP
₲ 7.833
Retención IVA
₲ 15.377
Retención Renta
₲ 39.964
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
AC-12013-16-21305
Monto Contrato
₲ 78.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.748.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.748.754

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290026
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 29/2015 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE PASAJES VARIOS.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas