Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000369
Monto de la Factura
₲ 160.214.966
Nro. Solicitud de Transferencia
32818
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
24-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.361.520
Retención DNCP
₲ 570.948
Retención IVA
₲ 4.369.499
Retención Renta
₲ 2.912.999
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIEROS CONSULTORES PARAGUAYOS SA (INCONPAR SA)
RUC
80036675-1
Número de Contrato
568
Código de Contratación (CC)
AC-12013-16-24985
Monto Contrato
₲ 807.361.335
Total Pagado por el Contrato
₲ 767.785.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 767.785.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228086
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 79-2012 LPN FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas