Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023840
Monto de la Factura
₲ 23.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31947
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
06-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.920.131
Retención DNCP
₲ 82.142
Retención IVA
₲ 628.636
Retención Renta
₲ 419.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
443
Código de Contratación (CC)
AC-12013-16-24686
Monto Contrato
₲ 560.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 519.537.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 519.537.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278584
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 74/2014 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA EL SERVICIO Y REPARACION DE MAQUINARIAS VIALES Y PLANTA ASFALTICA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas