Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000322
Monto de la Factura
₲ 131.912.187
Nro. Solicitud de Transferencia
150172
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2016
Fecha de la Transferencia
02-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.265.525
Retención DNCP
₲ 470.087
Retención IVA
₲ 3.597.605
Retención Renta
₲ 2.398.403
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M & O SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80025801-0
Número de Contrato
448
Código de Contratación (CC)
AC-12013-16-23050
Monto Contrato
₲ 131.912.187
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.265.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.265.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288840
Nombre de la Licitación
LLAMADO Nº 70/2015 LCO CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO INDIGENA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO (SEGUNDA CONVOCATORIA)
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proyecto Gestion y Mant. de la Red Vial Prestamo 7406 Birf