Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001239
Monto de la Factura
₲ 740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57276
Fecha Solicitud de Transferencia
11-06-2014
Fecha de la Transferencia
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 740.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
AC-12007-12-6970
Monto Contrato
₲ 1.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.335.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.335.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234777
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ARREGLOS FLORALES
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion