Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001589
Monto de la Factura
₲ 532.611.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95619
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
06-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 532.611.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGILIO AGUILAR COLMAN SRL (V.A.C. SRL)
RUC
80011043-9
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
AC-12007-12-6266
Monto Contrato
₲ 532.611.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 506.503.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 506.503.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223607
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR - 2DO. LLAMADO
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion