Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0015723
Monto de la Factura
₲ 1.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87140
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2015
Fecha de la Transferencia
13-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 979.511
Retención DNCP
₲ 3.671
Retención IVA
₲ 28.091
Retención Renta
₲ 18.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
172
Código de Contratación (CC)
AC-13003-15-16870
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.449.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.449.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255653
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS- REGION XIII CAAZAPÁ
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico