Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0015494
Monto de la Factura
₲ 2.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59626
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
10-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.329.906
Retención DNCP
₲ 8.731
Retención IVA
₲ 66.818
Retención Renta
₲ 44.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
172
Código de Contratación (CC)
AC-13003-15-16870
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.449.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.449.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255653
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS- REGION XIII CAAZAPÁ
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico