Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004594
Monto de la Factura
₲ 47.689.412
Nro. Solicitud de Transferencia
46055
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.351.764
Retención DNCP
₲ 169.948
Retención IVA
₲ 1.300.620
Retención Renta
₲ 867.080
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
151
Código de Contratación (CC)
AC-13003-15-18000
Monto Contrato
₲ 47.689.412
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.351.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.351.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279492
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONERS Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico