Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001879
Monto de la Factura
₲ 386.900
Nro. Solicitud de Transferencia
167239
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2015
Fecha de la Transferencia
25-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 367.934
Retención DNCP
₲ 1.379
Retención IVA
₲ 10.552
Retención Renta
₲ 7.035
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
115/2014
Código de Contratación (CC)
AC-13003-15-18583
Monto Contrato
₲ 88.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.784.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.784.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272485
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico