Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001448
Monto de la Factura
₲ 803.700
Nro. Solicitud de Transferencia
106535
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 764.304
Retención DNCP
₲ 2.864
Retención IVA
₲ 21.919
Retención Renta
₲ 14.613
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
115/2014
Código de Contratación (CC)
AC-13003-15-18583
Monto Contrato
₲ 88.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.784.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.784.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272485
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico