Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001769
Monto de la Factura
₲ 200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142927
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.196
Retención DNCP
₲ 713
Retención IVA
₲ 5.455
Retención Renta
₲ 3.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
115/2014
Código de Contratación (CC)
AC-13003-15-18583
Monto Contrato
₲ 88.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.784.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.784.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272485
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico