Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010826
Monto de la Factura
₲ 15.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49816
Fecha Solicitud de Transferencia
20-05-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.120.610
Retención DNCP
₲ 56.662
Retención IVA
₲ 433.637
Retención Renta
₲ 289.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
154
Código de Contratación (CC)
AC-13003-15-17998
Monto Contrato
₲ 15.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.120.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.120.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279492
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONERS Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico