Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002772
Monto de la Factura
₲ 889.100
Nro. Solicitud de Transferencia
143021
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 837.468
Retención DNCP
₲ 3.136
Retención IVA
₲ 24.248
Retención Renta
₲ 24.248
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41376
Monto Contrato
₲ 3.969.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.747.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.747.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387729
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicios de Mante. y Repa. de Desmalezadora, Corta Cesped, Sopladora, Motosierra y Tractorcito
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4