Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005159
Monto de la Factura
₲ 14.560.350
Nro. Solicitud de Transferencia
109098
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
09-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.869.081
Retención DNCP
₲ 53.804
Retención IVA
₲ 208.005
Retención Renta
₲ 416.010
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-40889
Monto Contrato
₲ 14.560.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.869.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.869.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1