Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005361
Monto de la Factura
₲ 5.059.625
Nro. Solicitud de Transferencia
171074
Fecha Solicitud de Transferencia
09-12-2021
Fecha de la Transferencia
13-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.817.639
Retención DNCP
₲ 18.671
Retención IVA
₲ 74.287
Retención Renta
₲ 144.360
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41661
Monto Contrato
₲ 131.318.208
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.590.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.590.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1