Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005459
Monto de la Factura
₲ 2.058.600
Nro. Solicitud de Transferencia
193497
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
13-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.960.865
Retención DNCP
₲ 7.607
Retención IVA
₲ 29.409
Retención Renta
₲ 58.817
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41661
Monto Contrato
₲ 131.318.208
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.590.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.590.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1