Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032631
Monto de la Factura
₲ 2.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74854
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.745.929
Retención DNCP
₲ 10.642
Retención IVA
₲ 41.143
Retención Renta
₲ 82.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERLABO S.R.L.
RUC
80051446-7
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-40519
Monto Contrato
₲ 3.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.745.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.745.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366541
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5