Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000426
Monto de la Factura
₲ 11.743.010
Nro. Solicitud de Transferencia
162093
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.157.963
Retención DNCP
₲ 42.990
Retención IVA
₲ 198.910
Retención Renta
₲ 332.399
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIMEX S.A.
RUC
80066188-5
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41498
Monto Contrato
₲ 40.707.061
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.410.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.410.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387222
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales (Ad Referéndum- Año 2021).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2