Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010235
Monto de la Factura
₲ 5.144.833
Nro. Solicitud de Transferencia
166637
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.846.058
Retención DNCP
₲ 18.147
Retención IVA
₲ 140.314
Retención Renta
₲ 140.314
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-40549
Monto Contrato
₲ 37.885.377
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.685.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.685.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379996
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2