Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009540
Monto de la Factura
₲ 475.785
Nro. Solicitud de Transferencia
61187
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2021
Fecha de la Transferencia
18-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 448.155
Retención DNCP
₲ 1.678
Retención IVA
₲ 12.976
Retención Renta
₲ 12.976
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-40549
Monto Contrato
₲ 37.885.377
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.685.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.685.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379996
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2