Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002790
Monto de la Factura
₲ 291.600
Nro. Solicitud de Transferencia
163309
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
13-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 282.587
Retención DNCP
₲ 1.060
Retención IVA
₲ 7.953
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41552
Monto Contrato
₲ 1.186.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.150.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.150.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387729
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicios de Mante. y Repa. de Desmalezadora, Corta Cesped, Sopladora, Motosierra y Tractorcito
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4