Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0013430
Monto de la Factura
₲ 301.377
Nro. Solicitud de Transferencia
189332
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 283.610
Retención DNCP
₲ 1.063
Retención IVA
₲ 8.219
Retención Renta
₲ 8.219
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-42012
Monto Contrato
₲ 7.935.402
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.551.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.551.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400942
Nombre de la Licitación
CD Nº 47 "ADQUISICIÓN DE PINTURAS"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4