Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005399
Monto de la Factura
₲ 6.518.650
Nro. Solicitud de Transferencia
165791
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.188.961
Retención DNCP
₲ 23.792
Retención IVA
₲ 115.988
Retención Renta
₲ 183.961
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41809
Monto Contrato
₲ 17.324.056
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.401.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.401.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1