Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0012730
Monto de la Factura
₲ 204.694
Nro. Solicitud de Transferencia
128149
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 192.626
Retención DNCP
₲ 722
Retención IVA
₲ 5.583
Retención Renta
₲ 5.583
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41101
Monto Contrato
₲ 26.279.623
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.794.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.794.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387867
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes (Edilicias y Aeronáuticas)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4