Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005449
Monto de la Factura
₲ 1.700.050
Nro. Solicitud de Transferencia
191209
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.619.338
Retención DNCP
₲ 7.853
Retención IVA
₲ 24.286
Retención Renta
₲ 48.573
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41947
Monto Contrato
₲ 1.700.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.619.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.619.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388230
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios para Personas y Animales - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5