Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000544
Monto de la Factura
₲ 474.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194101
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 471.846
Retención DNCP
₲ 1.724
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-42022
Monto Contrato
₲ 14.383.706
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.251.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.251.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397897
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA - PLURIANUAL
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2