Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000512
Monto de la Factura
₲ 3.181.806
Nro. Solicitud de Transferencia
190917
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.994.223
Retención DNCP
₲ 11.223
Retención IVA
₲ 86.777
Retención Renta
₲ 86.777
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-42022
Monto Contrato
₲ 14.383.706
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.251.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.251.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397897
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA - PLURIANUAL
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2