Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005417
Monto de la Factura
₲ 22.747.271
Nro. Solicitud de Transferencia
163340
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.485.184
Retención DNCP
₲ 81.393
Retención IVA
₲ 531.018
Retención Renta
₲ 629.328
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41766
Monto Contrato
₲ 46.496.832
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.034.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.034.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1