Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003041
Monto de la Factura
₲ 5.444.500
Nro. Solicitud de Transferencia
93061
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.141.313
Retención DNCP
₲ 19.465
Retención IVA
₲ 128.357
Retención Renta
₲ 150.499
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-40989
Monto Contrato
₲ 5.444.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.141.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.141.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387222
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales (Ad Referéndum- Año 2021).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2