Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009917
Monto de la Factura
₲ 1.899.352
Nro. Solicitud de Transferencia
126496
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
12-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.838.918
Retención DNCP
₲ 6.907
Retención IVA
₲ 51.801
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41228
Monto Contrato
₲ 7.885.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.471.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.471.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398045
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ART. DE CAUCHO, ESTRUCTURAS METALICAS, HERRAMIENTAS MENORES, ART. DE PLASTICOS, PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS Y BIENES DE CONSUMO VARIOS PARA EL COMANDO DEL EJERCITO Y UNIDADES COMPONENTES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2