Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007110
Monto de la Factura
₲ 8.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42091
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2021
Fecha de la Transferencia
04-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.904.782
Retención DNCP
₲ 37.036
Retención IVA
₲ 229.091
Retención Renta
₲ 229.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-40465
Monto Contrato
₲ 25.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.714.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.714.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371376
Nombre de la Licitación
Servico de Limpieza Plurianual 2019-2021
Convocante
Ministerio de Defensa Nacional (MDN)
Unidad de Contratación
Instituto de Altos Estudios Estrategicos