Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010351
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190508
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.990.909
Retención DNCP
₲ 7.273
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
70/21
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41969
Monto Contrato
₲ 2.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.990.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.990.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402185
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS PARA EL CF3
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3