Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000523
Monto de la Factura
₲ 2.124.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188897
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.083.544
Retención DNCP
₲ 8.091
Retención IVA
₲ 30.343
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIMEX S.A.
RUC
80066188-5
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41942
Monto Contrato
₲ 2.124.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.083.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.083.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387222
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales (Ad Referéndum- Año 2021).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2