Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001863
Monto de la Factura
₲ 700.350
Nro. Solicitud de Transferencia
126541
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 697.167
Retención DNCP
₲ 2.547
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41289
Monto Contrato
₲ 700.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 697.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 697.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387829
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RESMA DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4