Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010218
Monto de la Factura
₲ 1.480.163
Nro. Solicitud de Transferencia
195424
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.392.900
Retención DNCP
₲ 5.221
Retención IVA
₲ 40.368
Retención Renta
₲ 40.368
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41855
Monto Contrato
₲ 3.189.534
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.001.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.001.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398527
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES Y ELÉCTRICOS , MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1