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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0010121
Monto de la Factura
₲ 788.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143538
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
09-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 762.928

Retención DNCP
₲ 2.865
Retención IVA
₲ 21.491
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41515
Monto Contrato
₲ 13.862.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.081.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.081.941

Datos de la Licitación

ID de Licitación
399239
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2